上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算單位預算
目 錄
一、一般職責權限
二、貸款機構使用
三、費用預算要制定詳細說明
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關的情況發生原因分析
廣州市市松江區合作項目溝通交流業務中最主要的管理職能
ไ沈陽市松江區公司合作項目交談提供服務服務辦公室是松江區人們市政府公司合作項目交談辦部下參公企事業編制，其主要職能作用：
（1）協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理；
（2）協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供相關信息；
（3）配合本區有關部門開展招商引資，并做好相關服務工作；
（4）配合松江區各地企業聯合會開展工作，為各地在松投資企業提供指導、協調和服務；
ꦑ（5）配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作，協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；
（6）做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作；
（7）及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，為合作交流辦領導決策提供參考；
（8）承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
西安市松江區達成合作交流溝通業務公司部門設備
可根據據此工作上主要職責，武漢市松江區合作協議學習交流服務項目部門不設增設部門。
2017年昆明市松江區協作討論服務性中間決算核編就說明
2017💧年，本單位預算支出總額為83.62萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算83.62萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出83.62萬元；項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1♒、“事業運行”62.57萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”9.36萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.74萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.68萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
5、“住房公積金”3.27萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2017年財政費用預算機構財務會計開支財政費用預算總表 |
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| 編制數財政預算機構：傷害市松江區相互合作溝通交流服務的重心 | 院校：元 |
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| 當年度薪水 | 當年度收支 |
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| 工作 | 成本預算數 | 樓盤 | 預算表數 |
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| 一、財政性撥付利潤 | 836,195.62 |
| 般共同安全服務教育支出 | 625,692.82 |
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| 1. 應該公用概預算錢財 | 836,195.62 |
| 市場經濟擔保和學生就業總支出 | 130,979.52 |
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| 2. 現政府性私募基金 |
| 三、 | 醫院衛生監督與計劃表生二胎教育支出 | 46,778.40 |
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| 二、事業上創收 |
| 四、 | 自建房保駕護航教育支出 | 32,744.88 |
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| 三、事業性廠家生產收入來源 |
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| 四、另一利潤 |
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| 薪水累計 | 836,195.62 |
| 836,195.62 |
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| 2017年項目概算工作單位年收入項目概算總表 |
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| 事業編預算表基層單位：成都市松江區達成合作交流活動服務保障中心局 |
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| 院校：元 |
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| 產品 | 使收入概預算 |
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| 技能總類專業科目編號 | 功能模塊種類專業科目英文名稱 | 加總 | 財政支出付款收錄 | 事業有成使收入 | 視野組織 | 同一純收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產年收入 |
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| 201 |
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| 常見公共性服務于撥出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性企業省政府辦公廳（室）及涉及醫院事務性 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 工作開機運行 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 時代有效保障了和出去上班開支 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處行業企業單位離退職 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企機關單位教育事業企機關單位幾乎養老院保險行業網上繳費撥出 | 93,556.80 | 93,556.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業有成的單位就業年金繳納費用教育支出 | 37,422.72 | 37,422.72 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫藥安全衛生與籌劃生孕費用 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業性機關單位社區醫療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業院校醫治 | 46,778.40 | 46,778.40 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房安全保障付出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房創新開支 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房個人公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年成本成本預算部門結余成本成本預算總表 |
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| 編制數概算企業：天津市松江區聯合聯席會產品公司 | 院校：元 |
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| 活動 | 性支出概算 |
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| 性能分為題目打碼 | 性能類別項目名稱大全 | 累計 | 根本教育支出 | 創業項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況下共公服務于總支出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家接待室廳（室）及有關系學校行政監察 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展運轉 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界后勤保障和就業機會花費 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關事業性政府部門離養老 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關政府部門衛生事業政府部門核心醫療保險行業保險行業交費收入支出 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記企業發展機關單位事業年金納費費用 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療安全安全與打算養育收支 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門人事工作單位社區醫療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野企事業單位考試醫疔 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房后勤保障總支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產收入分配改革撥出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間北京公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年工程決算標準財務付款收入支出表工程決算總表 |
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| 編制管理概預算公司：重慶市松江區協作交流電售后服務重心 |
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| 基層單位：元 |
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| 年初盈利 | 年初財政部門補貼款其他支出 |
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| 工程項目 | 財政預算數 | 品牌 | 預估合計 | 似的公開財政預算 | 市政府性基金投資工程預算 |
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| 一、一般的公眾概算項目資金 | 836,195.62 |
| 正常公共性服務質量收入支出 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 二、現政府性私募基金 |
| 二、 | 中國社會得到保障和學生就業費用 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保障清潔衛生與預計生小孩支出費用 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅房質量保障收入支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 年收入總共 | 836,195.62 |
| 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年決算廠家通常公用設施決算付出工作分類別決算表 |
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| 財政預算編制財政預算計量單位：成都市松江區配合洽談貼心服務心中 | 企事業單位：元 |
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| 好項目 | 通常情況下公開預算表審批費用支出 |
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| 能力總類幾個會計科目簡碼 | 模塊種類科目必名稱 | 總計 | 基本性費用支出 | 大型項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普通公用設施的服務收支 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府會議室廳（室）及相關內容部門事務管理 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業操作 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
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| 當今社會得到保障和就業前景收入支出 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門視野組織離離休 | 130,979.52 | 130,979.52 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關工作單位名稱通常養老穩定穩定繳納性支出 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關創業單位名稱職業年金激費其他支出 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療器械安全與預計發育性支出 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業心部門醫藥 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事公司醫療管理 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房質量保障教育支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房轉型經費支出 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房住房基金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 836,195.62 | 0.00 |
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| 2017年決算表行業政府部門性基金、期貨、現貨、微盤決算表其他支出功用種類決算表表 |
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| 要制定成本預算機關單位：昆明市松江區合作的交流電服務于中心站 | 政府部門：元 |
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| 品牌 | 部門性基金投資預算表付款費用支出 |
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| 功能表細分幾個會計科目商品代碼 | 效果幾大類會計科目名字 | 總計 | 通常性支出 | 的項目其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年預決算計量單位基本上公用預決算審批基本上總支出金錢分類別預決算表 |
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| 在編工程預算計量單位：沈陽市松江區達成合作交流活動服務管理中心局 | 公司的：元 |
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| 該項目 | 通常情況下公用概算付款基礎其他支出 |
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| 功用進行分類管理費用識別碼 | 職能進行分類課程品牌 | 合計數 | 人員管理費用 | 公共金費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年薪福利性花費 | 686,321.06 | 686,321.06 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 通常月工資 | 117,204.00 | 117,204.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼補貼款補貼款 | 24,888.00 | 24,888.00 | 0.00 |
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| 301 | 04 | 許多生活基本保障手機繳費 | 65,957.54 | 65,957.54 | 0.00 |
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| 301 | 07 | 考核年終獎金 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 機構事業有成企業大多養老院保險金交款 | 93,556.80 | 93,556.80 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 崗位年金納費 | 37,422.72 | 37,422.72 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 另一個月工資春節福利其他支出 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 淘寶寶貝和工作總支出 | 117,129.68 | 0.00 | 117,129.68 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議安排費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 16 | 技術培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務歡迎歡迎費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會金費 | 9,355.68 | 0.00 | 9,355.68 |
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| 302 | 29 | 有福利費 | 55,774.00 | 0.00 | 55,774.00 |
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| 302 | 99 | 另外商品種類和的服務教育支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
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| 303 |
| 對我們和普通家庭的補助費 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 303 | 11 | 居住房社保公積金 | 32,744.88 | 32,744.88 | 0.00 |
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| 合 計 | 836,195.62 | 719,065.94 | 117,129.68 |
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| 2017年成本預算企業“三公”接待費和單位開機運行接待費概算事情表 |
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| 建制費用預算的單位：成都市松江區合伙聊天服務性心中 |
| 的單位:W |
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| “三公”費用成本預算數 | 危險機關作業事業費估算數 |
| |||||
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| 自動求和 | 因公出境(境)費 | 國家公務接待工作費 | 因公車輛新購及操作費 |
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| 小計 | 采購費 | 運轉費 |
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| 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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關于狀態原因分析
一、“三公”專項經費癥狀
本單位“三公”經費預算2017年度預算0.50萬元，2016年預算0.20萬元，2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數增加0.30萬元。
二、企事業單位開機運行經費支出項目預算
💝政府部門自動運行資金投入其他費用是說 國庫廠家名稱和定義因公員法操作的事業有成性廠家名稱在使用一般公開項目預算國庫補貼款籌劃的一般其他費用中的平日通用資金投入其他費用其他費用，本廠家名稱屬事業有成性廠家名稱，故無限額。
三、中央政府采辦時候
2017ꦗ年度本單位政府采購預算0.70萬元，其中：政府采購貨物預算0.70萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、概算績效考核的情況
2017本年，本政府部門無新項目費用概預算，故無全面實施考核制定目標治理的新項目。
五、名詞解釋:無